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選擇最合適的稅收洼地需要關注這三點!

作為財務人員,能為企業節稅是不小的功勞,在稅收洼地新設注冊公司,積極爭取當地的稅收優惠政策,是重要的方法之一。

今天就稅務籌劃六大方法之一:稅收洼地的稅收優惠政策進行細講。更歡迎各位私信我,了解各地稅收優惠政策情況,幫你選擇最適合的稅收洼地。

為了發展區域經濟,各地都出臺了一系列的區域性稅收優惠政策。企業想去稅收洼地,最主要的目的是為了節稅。首先考慮的是,哪個地區能給到我最多的比例扶持,節稅最多?

這里要糾正一個錯誤觀點,各位要找的是最合適的稅收洼地,而最合適的稅收洼地不一定是節稅最多的。

如何選擇最合適的稅收洼地?

一、節稅比例

這是各位最關心的,我們先講:

不同地區有不同的稅種的留存比例以及獎勵機制,影響企業節稅金額的兩個重要因素是:一、地區留存比例,二、地區的扶持力度,這兩種因素是我們對比政策力度的兩個重要數據指標。但是,在企業找政策的過程中往往存在信息不對稱,很多企業不了解各地的稅收政策。從下表中,我們可以看出:企業實際節稅金額=企業應納稅額*園區留存比例*園區扶持比例。

節稅最多就夠了?選擇最合適的稅收洼地需要關注這三點!

你納的稅,至少有50%是需要上繳到國家的,而剩下的地方財政留存才是可以支配,做一定的獎勵返還。園區增值稅、所得稅的留存比例不會超過50%,并且各園區會制定不同的標準,給到不同的比例獎勵。如果你是納稅大戶,甚至可以一事一議,有事好商量。

(1)這里你需要考慮的是企業所在行業,你是哪個稅負重了,哪個重就找哪個稅種園區留存多的,獎勵扶持比例多。

(2)你還需要考慮各園區的準入門檻,據我了解有的園區納稅總額達到1000w,才能給到70%獎勵;而有的園區納稅總額10w,就可以享受獎勵扶持了。各地區都有差異化,應做到全面了解。

二、靠譜的招商平臺

在選擇稅收洼地的時候,很多企業完全沒有頭緒,找了網上各種資料,卻仍不能對信息有很好的判斷。

顯然,你需要找一個靠譜的招商平臺。一個靠譜的招商平臺會給你出具靠譜的稅收籌劃方案。

(1)組織架構設計:你以什么樣的組織形式,在稅收洼地新設公司?子公司或是分公司?有限責任公司還是有限合伙企業?

比如,常有合作企業問過來,我們公司高管個稅太高了,通過什么方式可以做到合理節稅呢?我們通常會建議:在股權轉讓或者分紅之前,找到一個稅收洼地,譬如天津的某園區,成立員工持股平臺,進而享受園區所得稅留存的70-80%的獎勵扶持。

再比如,高新技術企業的申請認定時需注冊滿一年以上,像有的企業研發中心投入占比不滿足要求,可以將研發中心剝離出來,事先注冊,這一年享受稅收洼地優厚的獎勵扶持,滿一年之后,再享受高新技術企業15%的企業所得稅。

(2)注冊流程:靠譜的招商平臺,從辦理工商執照到最終實現政策兌現,會提供全流程服務,基本不需要企業跑太多路

(3)本地政府關系打通:你到園區注冊,本地政府關系需要維系好,靠譜的招商平臺一般和園區已經良好的合作關系,更項流程都已經非常熟悉,甚至會在每次兌現前提醒你該準備哪些材料,能做到及時順利兌現

三、政策落實

(1)政策真實性:有的園區的稅收優惠政策會出具紅頭文件,但由于政策具有一定的機密性,有的對外不一定都會有紅頭文件,這時候就一定要確保園區跟企業簽合作協議。

(2)籌劃方案合法性:合法是一切經營動作的前提,今年大家都會深刻感受到個稅稽查全面來襲,今年很多地方在核定征收上態度謹慎,如果有人說不管多大業務量都可以做核定征收,那你要留個心眼了。

(3)兌現周期:時間就是金錢,不同園區不同稅種兌現周期不同,分為月度、季度、半年、年度兌現,當然是越快越好。

(4)政策時效:不是說所有的稅收優惠政策是永久的,目前有的園區政策2020年就截至,有的是注冊之日起10年內,所以你要了解政策能享受多久,盡可能享受扶持久一點。


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